健康食品优秀制造商

    管理上，我们秉持ISO9001:2000国际品质管理(ISO Cert.)

    生产上，我们坚持国际级标准GM及CGMP工厂

    内部质量审核管理流程


    序号

    过程流程

    职责部门

    　

    要求备注
    MR AT

    CD

    1

    		 　

    年度内部
    审核计划

    　

    内审实施计划

    　

    内审准备

    　

    内部审核实施

    　

    　

    内部审核报告

    　

    不符合项纠正

    　

    　

    纠正验证

    　

    关闭

    R

    P

    P

    		 ．必须包含所有的班次和质量体系规定的所有要素。
    ．内部质量体系审核一般为每年二次。
    ．产品审核、过程审核和内部质量体系人员的资格参见《内部质量审核人员资格规定》，内审时必须保证内部审核人员与被审核的部门没有直接的责任关系。

    ．当体系结构有重大变化或发生重大不合格、或有顾客抱怨时，管理者代表可以组织临时的局部内审。
    ．每次审核之前二周左右由管理者代表选定的审核组长和审核组成员，根据年度计划编制，《内部质量体系审核实施计划》，实施计划须包含所有与质量管理有关的过程，活动和班次。

    ．审核组长牵头制订《体系审核检查表》。

    ．审核组按照：。标准规定的评分标准进行评分。

    　

    　

    ．每次审核结束后，由审核组长对该次审核进行小结，编写《内部质量体系审核报告》。

    　

    　

    ．所有的《审核不合格报告》中的不符合事例应当有充分和证据由审核部门负责人签字确认，由该部门立即提出纠正措施及确定措施完成的时间。

    审核员应在规定完成时间后的第五个个工作日内，对纠正措施的有效性进行验证并结案。
    ．若验证的纠正措施为无效或效果不够明显时，审核员应记录事实，由审核组长通知被审核跨部门，重新制定审核措施，并确定完成的日期。

    ．内审的结论将作为管理评审的重要内容之一。
    ．产品审核和过程审核的办法分别参阅《产品质量审核规范》和《过程审核规范》。

    　

    　

    2

    P

    　

    　

    3

    P

    　

    　

    4

    P

    　

    　

    5

    P

    　

    　

    6

    P

    　

    　

    7

    P

    　

    　

    8

    　

    R

    　

    　
    R———负责
    P———参与
    I———通知

    MR----管理者代表
    AT----审核组
    CD----相关部门